Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8405 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FERRAMENTAS DE PROJETOS ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA EM ESCOLAS CFE ORDEM DE COMPRA No 4185/2018 EM ANEXO |
0,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FERRAMENTAS DE PROJETOS ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA EM ESCOLAS CFE ORDEM DE COMPRA No 4185/2018 EM ANEXO |
85,00 |
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11/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 820 |
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85,00 |
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05/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8405/2018
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 |
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82,63 |
05/06/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 8405/2018 |
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2,37 |
TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
05/06/2018 |
2,37 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,37 |
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