Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8426 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM VEÍCULO FORD TRANSIT PLACAS IVI-6413 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 4201/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM VEÍCULO FORD TRANSIT PLACAS IVI-6413 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 4201/2018 EM ANEXO |
1.680,00 |
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14/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1594 |
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1.680,00 |
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05/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8426/2018
ANTONIO CARLOS CANDITO ME - 44356 |
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1.570,88 |
05/06/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 8426/2018 |
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109,12 |
TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
05/06/2018 |
109,12 |
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Lançada |
TOTAL |
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109,12 |
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