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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 844 Data de lançamento: 18/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 33/2018 DE 02.01.2018 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA DESPESAS DE VIAGENS CFE DECRETO MUNICIPAL No 52/2017 0,00 236,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2018 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 33/2018 DE 02.01.2018 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA DESPESAS DE VIAGENS CFE DECRETO MUNICIPAL No 52/2017 236,00
18/01/2018 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 33/2018 DE 02.01.2018 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA DESPESAS DE VIAGENS CFE DECRETO MUNICIPAL No 52/2017 236,00
24/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 844/2018 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 236,00
TOTAL 236,00 236,00 236,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.