| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS VN LTDA |
| Número do empenho: | 8445 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO Io SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO FISCAL E,NOTA FISCAL CFE ORDEM DE COMPRA No 4207/2018 EM ANEXO | 90,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO Io SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO FISCAL E,NOTA FISCAL CFE ORDEM DE COMPRA No 4207/2018 EM ANEXO | 90,60 | ||
| 14/05/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 929 | 90,60 | ||
| 18/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8445/2018 ARMARINHOS VN LTDA - 2171 | 90,60 | ||
| TOTAL | 90,60 | 90,60 | 90,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
