Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8518 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
Natureza da despesa: |
UNIMED/2018 |
Fonte de Recurso: |
FASSM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE EMISSÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CFE FATURA EM ANEXO |
0,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2018 |
DESPESA REFERENTE EMISSÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CFE FATURA EM ANEXO |
48,00 |
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14/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO FATURA 5420012 |
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48,00 |
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15/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8518/2018
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44 |
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48,00 |
TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.