Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8520 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E,HIDRAÚLICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 4271/2018 EM ANEXO |
0,00 |
201,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E,HIDRAÚLICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 4271/2018 EM ANEXO |
201,54 |
|
|
| 14/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 185 |
|
201,54 |
|
| 25/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8520/2018
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 |
|
|
201,54 |
| TOTAL |
201,54 |
201,54 |
201,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
