| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
| Número do empenho: | 8525 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM FECHAMENTO DE TAPUMES NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS CFE ORDEM DE COMPRA No 4275/2018 EM ANEXO | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FECHAMENTO DE TAPUMES NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS CFE ORDEM DE COMPRA No 4275/2018 EM ANEXO | 620,00 | ||
| 14/05/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 030 | 620,00 | ||
| 21/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8525/2018 LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
