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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDERSON TSCHIDEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8531 Data de lançamento: 14/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS ENFERMEIROS RESPONSAVÉIS TÉCNICOS PELO SAMU COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 93,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2018 DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS ENFERMEIROS RESPONSAVÉIS TÉCNICOS PELO SAMU COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 93,80
14/05/2018 DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS ENFERMEIROS RESPONSAVÉIS TÉCNICOS PELO SAMU COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 93,80
18/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8531/2018 EDERSON TSCHIDEL - 90463 93,80
TOTAL 93,80 93,80 93,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.