3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS ENFERMEIROS RESPONSAVÉIS TÉCNICOS PELO SAMU COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
93,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2018
DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS ENFERMEIROS RESPONSAVÉIS TÉCNICOS PELO SAMU COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
93,80
14/05/2018
DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS ENFERMEIROS RESPONSAVÉIS TÉCNICOS PELO SAMU COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
93,80
18/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8531/2018
EDERSON TSCHIDEL - 90463
93,80
TOTAL
93,80
93,80
93,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.