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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EDERSON TSCHIDEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	8531	Data de lançamento:	14/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS ENFERMEIROS RESPONSAVÉIS TÉCNICOS PELO SAMU COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	93,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2018	DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS ENFERMEIROS RESPONSAVÉIS TÉCNICOS PELO SAMU COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	93,80
14/05/2018	DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS ENFERMEIROS RESPONSAVÉIS TÉCNICOS PELO SAMU COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO		93,80
18/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8531/2018 EDERSON TSCHIDEL - 90463			93,80
TOTAL		93,80	93,80	93,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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