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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8532	Data de lançamento:	14/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS NO DIA 27 DE ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO DO PNAIC CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2018	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS NO DIA 27 DE ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO DO PNAIC CFE COMPROVANTE EM ANEXO	25,00
14/05/2018	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS NO DIA 27 DE ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO DO PNAIC CFE COMPROVANTE EM ANEXO		25,00
18/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8532/2018 ADEMIR JABOINSKI - 4172			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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