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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DIOUZE LUIS BALBINOT

Dados do Empenho

Número do empenho:	8533	Data de lançamento:	14/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS NO DIA 26 DE ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO DO PNAIC CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	40,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2018	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS NO DIA 26 DE ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO DO PNAIC CFE COMPROVANTES EM ANEXO	40,70
14/05/2018	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS NO DIA 26 DE ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO DO PNAIC CFE COMPROVANTES EM ANEXO		40,70
18/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8533/2018 DIOUZE LUIS BALBINOT - 53725			40,70
TOTAL		40,70	40,70	40,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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