Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IVO OLIVEIRA DE SOUZA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8556 |
Data de lançamento: |
15/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA NO 4285/2018 EM ANEXO |
0,00 |
214,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2018 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA NO 4285/2018 EM ANEXO |
214,00 |
|
|
15/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 019.336.731 |
|
214,00 |
|
21/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8556/2018
IVO OLIVEIRA DE SOUZA ME - 4688 |
|
|
214,00 |
TOTAL |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.