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Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8558	Data de lançamento:	15/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 200 PASTAS E.1000 FOLHAS OFÍCIO TIMBRADAS PARA DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL CFE ORDEM DE COMPRA No4291/2018 EM ANEXO	0,00	870,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 200 PASTAS E.1000 FOLHAS OFÍCIO TIMBRADAS PARA DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL CFE ORDEM DE COMPRA No4291/2018 EM ANEXO	870,00
15/05/2018	LIQUIDAÇÃO NT 2281		870,00
25/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8558/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195			822,22
25/05/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8558/2018			47,78
TOTAL		870,00	870,00	870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	25/05/2018	47,78		Lançada
TOTAL		47,78