| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELZEVIR JOSÉ DOS SANTOS 01650979061 |
| Número do empenho: | 8568 | Data de lançamento: | 15/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO QUANDO DO EVENTO DE ENCONTRO DE PREFEITO E,PRIMEIRAS DAMAS CFE ORDEM DE COMPRA No 4300/2018 EM ANEXO | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO QUANDO DO EVENTO DE ENCONTRO DE PREFEITO E,PRIMEIRAS DAMAS CFE ORDEM DE COMPRA No 4300/2018 EM ANEXO | 295,00 | ||
| 15/05/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 050 | 295,00 | ||
| 23/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8568/2018 ELZEVIR JOSÉ DOS SANTOS 01650979061 - 91892 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
