Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLEBER JONI CERUTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8591 |
Data de lançamento: |
15/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á TOLEDO-PR-NOS DIAS 20 Á 22 DE MAIO/2018 EM VISITA TÉCNICA A FRIGORÍFICOS E PRODUTORES DE TILÁPIAS. |
0,00 |
1.022,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2018 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á TOLEDO-PR-NOS DIAS 20 Á 22 DE MAIO/2018 EM VISITA TÉCNICA A FRIGORÍFICOS E PRODUTORES DE TILÁPIAS. |
1.022,00 |
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| 15/05/2018 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á TOLEDO-PR-NOS DIAS 20 Á 22 DE MAIO/2018 EM VISITA TÉCNICA A FRIGORÍFICOS E PRODUTORES DE TILÁPIAS. |
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1.022,00 |
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| 18/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8591/2018
CLEBER JONI CERUTTI - 47922 |
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1.022,00 |
| TOTAL |
1.022,00 |
1.022,00 |
1.022,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
