Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: A D CARDOSO EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8708 |
Data de lançamento: |
16/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
39 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DESTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA FALCON CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2018 |
0,00 |
899,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DESTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA FALCON CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2018 |
899,00 |
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| 04/06/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 019.592.145 |
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899,00 |
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| 08/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8708/2018
A D CARDOSO EPP - 871 |
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899,00 |
| TOTAL |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
