Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8715 |
Data de lançamento: |
17/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 4419/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.647,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 4419/2018 EM ANEXO |
1.647,00 |
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17/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 010 |
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1.647,00 |
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30/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8715/2018
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 - 92222 |
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1.647,00 |
TOTAL |
1.647,00 |
1.647,00 |
1.647,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.