Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8740
Data de lançamento:
17/05/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO IMÓVEL DA RUA 21 DE ABRIL SALA No 02 PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 4103/2018 EM ANEXO
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO IMÓVEL DA RUA 21 DE ABRIL SALA No 02 PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 4103/2018 EM ANEXO
200,00
17/05/2018
LIQUIDAÇÃO NT 7344
200,00
06/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8740/2018
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559
191,54
06/06/2018
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 8740/2018
8,46
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
