Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8741 |
Data de lançamento: |
17/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO PARA MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 4440/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO PARA MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 4440/2018 EM ANEXO |
1.480,00 |
|
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| 17/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 019.462.121 |
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1.480,00 |
|
| 05/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8741/2018
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 - 94868 |
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1.480,00 |
| TOTAL |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
