Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8754 |
Data de lançamento: |
17/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 4447/2018 EM ANEXO |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 4447/2018 EM ANEXO |
80,00 |
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| 17/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 8463 |
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80,00 |
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| 29/05/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO |
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-80,00 |
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| 29/05/2018 |
EMPENHADO A MENOR |
-80,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
