3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 MAIO/2018 EM RERUNIÃO NO GABINETE DO VICE GOVERNADOR E,NO DAER CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
203,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2018
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 MAIO/2018 EM RERUNIÃO NO GABINETE DO VICE GOVERNADOR E,NO DAER CFE COMPROVANTES EM ANEXO
203,35
17/05/2018
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 MAIO/2018 EM RERUNIÃO NO GABINETE DO VICE GOVERNADOR E,NO DAER CFE COMPROVANTES EM ANEXO
203,35
21/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8758/2018
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
203,35
TOTAL
203,35
203,35
203,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.