| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RAFAEL NARDI 01031224009 |
| Número do empenho: | 8801 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO DO CORAL SANTA CRUZ QUANDO DO EVENTO PROJETO,ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO SALÃO DE ATOS DA URI CFE ORDEM DE COMPRA No 4467/2018 EM ANEXO | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO DO CORAL SANTA CRUZ QUANDO DO EVENTO PROJETO,ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO SALÃO DE ATOS DA URI CFE ORDEM DE COMPRA No 4467/2018 EM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 18/05/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 017 | 1.800,00 | ||
| 08/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8801/2018 RAFAEL NARDI 01031224009 - 94023 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
