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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RAFAEL NARDI 01031224009

Dados do Empenho

Número do empenho:	8801	Data de lançamento:	18/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO DO CORAL SANTA CRUZ QUANDO DO EVENTO PROJETO,ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO SALÃO DE ATOS DA URI CFE ORDEM DE COMPRA No 4467/2018 EM ANEXO	0,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO DO CORAL SANTA CRUZ QUANDO DO EVENTO PROJETO,ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO SALÃO DE ATOS DA URI CFE ORDEM DE COMPRA No 4467/2018 EM ANEXO	1.800,00
18/05/2018	LIQUIDAÇÃO NT 017		1.800,00
08/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8801/2018 RAFAEL NARDI 01031224009 - 94023			1.800,00
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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