| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
| Número do empenho: | 8809 | Data de lançamento: | 21/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FASSM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA TARIFA BANCARIA | 8,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2018 | TAXA TARIFA BANCARIA | 8,75 | ||
| 21/05/2018 | TAXA TARIFA BANCARIA | 8,75 | ||
| 21/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8809/2018 BANRISUL S/A - 763 | 8,75 | ||
| TOTAL | 8,75 | 8,75 | 8,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
