Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8813 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
72 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 196/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS DE REFEIÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
443,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 196/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS DE REFEIÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
443,76 |
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26/07/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 0000002497 |
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443,76 |
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16/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8813/2018
KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA ME - 91103 |
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443,76 |
TOTAL |
443,76 |
443,76 |
443,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.