| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME |
| Número do empenho: | 8815 | Data de lançamento: | 21/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 195/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 06 SUPORTES PARA TV LED DESTINADAS ÁS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 195/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 06 SUPORTES PARA TV LED DESTINADAS ÁS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 150,00 | ||
| 31/07/2018 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000000461 | 150,00 | ||
| 16/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8815/2018 FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME - 92787 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
