Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8816 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 195/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 112 CADEIRAS DE REFEIÇÕES STANDART DESTINADAS ÁS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
18.627,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 195/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 112 CADEIRAS DE REFEIÇÕES STANDART DESTINADAS ÁS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
18.627,84 |
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| 03/08/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CASSIANA VERONESE CFE NF Nº 000000468 |
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9.147,60 |
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| 16/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8816/2018 - REF. NF Nº 000000468/2018
FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME - 92787
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9.147,60 |
| 20/08/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000000506 |
|
9.480,24 |
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| 27/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8816/2018 - REF. NF Nº 000000506/2018
FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME - 92787
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9.480,24 |
| TOTAL |
18.627,84 |
18.627,84 |
18.627,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
