Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDRESSA AMBRÓS DE OLIVEIRA 01548954071 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8817 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 194/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 20 APARELHOS DE DVD PLAYER E,08 TVS SMART TV LED DESTINADAS ÁS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
11.432,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 194/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 20 APARELHOS DE DVD PLAYER E,08 TVS SMART TV LED DESTINADAS ÁS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
11.432,00 |
|
|
| 26/06/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 019.756.347 |
|
4.716,00 |
|
| 26/06/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 019.756.284 |
|
6.716,00 |
|
| 10/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8817/2018
ANDRESSA AMBRÓS DE OLIVEIRA 01548954071 - 99667 |
|
|
11.432,00 |
| TOTAL |
11.432,00 |
11.432,00 |
11.432,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
