3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 18 MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CASP.ÊNFASE NA PREPARAÇÃO PARA ENVIO DE DADOS A STN ATRAVÉS DA MATRIZ DE SALDOS CONTABÉIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
357,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2018
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 18 MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CASP.ÊNFASE NA PREPARAÇÃO PARA ENVIO DE DADOS A STN ATRAVÉS DA MATRIZ DE SALDOS CONTABÉIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
357,55
21/05/2018
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 18 MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CASP.ÊNFASE NA PREPARAÇÃO PARA ENVIO DE DADOS A STN ATRAVÉS DA MATRIZ DE SALDOS CONTABÉIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
357,55
23/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8818/2018
JUCILAINE BORSATTO - 2400
357,55
TOTAL
357,55
357,55
357,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
