Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AIRTON FRANCISCO FRONER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8819 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ANÁLISE DE LIVROS DIGITAIS. |
0,00 |
782,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2018 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ANÁLISE DE LIVROS DIGITAIS. |
782,00 |
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21/05/2018 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ANÁLISE DE LIVROS DIGITAIS. |
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782,00 |
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25/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8819/2018
AIRTON FRANCISCO FRONER - 692 |
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782,00 |
TOTAL |
782,00 |
782,00 |
782,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.