Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
884 |
Data de lançamento: |
19/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM BANHEIROS DA PRAÇA DA URI CFE ORDEM DE COMPRA No 564/2018 EM ANEXO |
0,00 |
47,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM BANHEIROS DA PRAÇA DA URI CFE ORDEM DE COMPRA No 564/2018 EM ANEXO |
47,50 |
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19/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 6129 |
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47,50 |
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02/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 884/2018
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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47,50 |
TOTAL |
47,50 |
47,50 |
47,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.