| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARTIMIANA DA COSTA |
| Número do empenho: | 8882 | Data de lançamento: | 21/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE MATERIAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 4488/2018 EM ANEXO | 673,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE MATERIAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 4488/2018 EM ANEXO | 673,35 | ||
| 21/05/2018 | LIQUDAÇÃO NT 1026 | 673,35 | ||
| 08/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8882/2018 MARTIMIANA DA COSTA - 85044 | 659,88 | ||
| 08/06/2018 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 8882/2018 | 13,47 | ||
| TOTAL | 673,35 | 673,35 | 673,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 08/06/2018 | 13,47 | Lançada | |
| TOTAL | 13,47 |
