Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8884 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 4484/2018 EM ANEXO |
0,00 |
249,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 4484/2018 EM ANEXO |
249,68 |
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21/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 105 |
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249,68 |
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07/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8884/2018
EDGAR NELCI COCCO - 56342 |
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249,68 |
TOTAL |
249,68 |
249,68 |
249,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.