| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 8890 | Data de lançamento: | 21/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE CURSOS ESCOLAR,COLETIVO E EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA ALINE FELIPPI CFE ORDEM DE COMPRA No 4511/2018 EM ANEXO | 403,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2018 | DESPESAS REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE CURSOS ESCOLAR,COLETIVO E EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA ALINE FELIPPI CFE ORDEM DE COMPRA No 4511/2018 EM ANEXO | 403,00 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1999 | 403,00 | ||
| 05/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8890/2018 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 387,40 | ||
| 05/06/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8890/2018 | 15,60 | ||
| TOTAL | 403,00 | 403,00 | 403,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 05/06/2018 | 15,60 | Lançada | |
| TOTAL | 15,60 |
