Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: L W LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8891 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ADIÇÃO DE PÁGINAS DE MATERIAS DO EVENTO DA EXPOFRED/2018 NA REVISTA FRED MAGAZINE CFE ORDEM DE COMPRA No 3670/2018 EM ANEXO |
0,00 |
3.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2018 |
DESPESA REFERENTE ADIÇÃO DE PÁGINAS DE MATERIAS DO EVENTO DA EXPOFRED/2018 NA REVISTA FRED MAGAZINE CFE ORDEM DE COMPRA No 3670/2018 EM ANEXO |
3.980,00 |
|
|
| 21/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 264 |
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3.980,00 |
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| 05/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8891/2018
L W LTDA ME - 96194 |
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3.980,00 |
| TOTAL |
3.980,00 |
3.980,00 |
3.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
