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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8903	Data de lançamento:	21/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESELS10
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 400,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 4499/2018 EM ANEXO	0,00	1.271,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2018	AQUISIÇÃO DE 400,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 4499/2018 EM ANEXO	1.271,20
21/05/2018	LIQUIDAÇÃO NT 005.467		1.271,20
14/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8903/2018 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144			1.271,20
TOTAL		1.271,20	1.271,20	1.271,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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