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Exercício: 2018
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8941	Data de lançamento:	22/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS 215/75R17.5 DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	0,00	5.776,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2018	AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS 215/75R17.5 DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	5.776,00
05/06/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000.000.530		5.776,00
15/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8941/2018 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 92629			5.776,00
TOTAL		5.776,00	5.776,00	5.776,00
SALDO A PAGAR				0,00