| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 8958 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA FORD CARGO PLACAS IQJ-0692 DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 4524/2018 EM ANEXO | 231,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA FORD CARGO PLACAS IQJ-0692 DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 4524/2018 EM ANEXO | 231,00 | ||
| 22/05/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 140 | 231,00 | ||
| 05/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8958/2018 ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME - 90427 | 231,00 | ||
| TOTAL | 231,00 | 231,00 | 231,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
