Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9031 |
Data de lançamento: |
23/05/2018 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE MAIO/2018 EM CONSULTA TÉCNICA NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
223,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2018 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE MAIO/2018 EM CONSULTA TÉCNICA NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
223,04 |
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23/05/2018 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE MAIO/2018 EM CONSULTA TÉCNICA NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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223,04 |
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24/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9031/2018
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 |
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223,04 |
TOTAL |
223,04 |
223,04 |
223,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.