| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 9035 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO CITROEN PLACAS IXF-7485 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 4580/2018 EM ANEXO | 868,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO CITROEN PLACAS IXF-7485 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 4580/2018 EM ANEXO | 868,52 | ||
| 25/06/2018 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000.054.072 | 868,52 | ||
| 03/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9035/2018 GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA - 97439 | 868,52 | ||
| TOTAL | 868,52 | 868,52 | 868,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
