Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9036 |
Data de lançamento: |
23/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 04 CENTRO DE TRABALHO E,02 PAINEL DIVISOR DESTINADOS PARA TESOURARIA CFE ORDEM DE COMPRA No 4576/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE 04 CENTRO DE TRABALHO E,02 PAINEL DIVISOR DESTINADOS PARA TESOURARIA CFE ORDEM DE COMPRA No 4576/2018 EM ANEXO |
1.660,00 |
|
|
23/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 10981 |
|
1.660,00 |
|
05/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9036/2018
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 |
|
|
1.660,00 |
TOTAL |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.