Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCIO FOLLMANN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9041 |
Data de lançamento: |
23/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 Á 30 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMAS DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS. |
0,00 |
852,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2018 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 Á 30 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMAS DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS. |
852,00 |
|
|
23/05/2018 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 Á 30 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMAS DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS. |
|
852,00 |
|
30/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9041/2018
MARCIO FOLLMANN - 56069 |
|
|
852,00 |
TOTAL |
852,00 |
852,00 |
852,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.