Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
916
Data de lançamento:
22/01/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO ANUAL DESTINADAS PARA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 577/2018 EM ANEXO
0,00
742,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2018
DESPESAS REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO ANUAL DESTINADAS PARA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 577/2018 EM ANEXO
742,80
22/01/2018
LIQUIDAÇÃO NT 1019
742,80
06/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 916/2018
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770
742,80
TOTAL
742,80
742,80
742,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
