Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9167 |
Data de lançamento: |
23/05/2018 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018 |
0,00 |
3.043,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2018 |
FOLHA FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018 |
3.043,78 |
|
|
23/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2018 |
|
3.043,78 |
|
28/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9167/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
|
3.043,78 |
TOTAL |
3.043,78 |
3.043,78 |
3.043,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.