| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 917 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO ANUAL DESTINADA PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 576/2018 EM ANEXO | 742,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | DESPESA REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO ANUAL DESTINADA PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 576/2018 EM ANEXO | 742,80 | ||
| 22/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1020 | 742,80 | ||
| 06/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 917/2018 EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 | 713,08 | ||
| 06/02/2018 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 917/2018 | 29,72 | ||
| TOTAL | 742,80 | 742,80 | 742,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 06/02/2018 | 29,72 | Lançada | |
| TOTAL | 29,72 |
