| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9173 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018 | 3.784,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018 | 3.784,49 | ||
| 23/05/2018 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2018 | 3.784,49 | ||
| 28/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9173/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 3.784,49 | ||
| TOTAL | 3.784,49 | 3.784,49 | 3.784,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
