| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 9177 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018 | 794,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018 | 794,74 | ||
| 23/05/2018 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2018 | 794,74 | ||
| 23/05/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.SERV.SEC.EDUCAC. | 483,95 | ||
| 19/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9177/2018 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 310,79 | ||
| TOTAL | 794,74 | 794,74 | 794,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 23/05/2018 | 483,95 | Lançada | |
| TOTAL | 483,95 |
