| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 9239 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018 | 1.644,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | FOLHA FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018 | 1.644,49 | ||
| 23/05/2018 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2018 | 1.644,49 | ||
| 08/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9239/2018 FUNDO FASSM - 1325 | 1.644,49 | ||
| TOTAL | 1.644,49 | 1.644,49 | 1.644,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
