Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
926 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO ESPECIAL CIDADES MES 12/2017 CFE ORDEM DE COMPRA NO 546/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2018 |
DESPESA REFERENTE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO ESPECIAL CIDADES MES 12/2017 CFE ORDEM DE COMPRA NO 546/2018 EM ANEXO |
1.900,00 |
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22/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 5074 |
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1.900,00 |
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31/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 926/2018
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP - 84763 |
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1.900,00 |
TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.