Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9261 |
Data de lançamento: |
23/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018 |
0,00 |
227,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2018 |
FOLHA FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018 |
227,07 |
|
|
| 23/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2018 |
|
227,07 |
|
| 08/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9261/2018
FUNDO FASSM - 1325 |
|
|
227,07 |
| TOTAL |
227,07 |
227,07 |
227,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
