| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME |
| Número do empenho: | 927 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DESTINADOS PARA ÁS ESCOLAS GIUSTO AMO E,ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 578/2018 EM ANEXO | 471,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DESTINADOS PARA ÁS ESCOLAS GIUSTO AMO E,ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 578/2018 EM ANEXO | 471,60 | ||
| 22/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 017.961.722 | 471,60 | ||
| 31/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 927/2018 PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME - 2628 | 471,60 | ||
| TOTAL | 471,60 | 471,60 | 471,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
