Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
927 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DESTINADOS PARA ÁS ESCOLAS GIUSTO AMO E,ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 578/2018 EM ANEXO |
0,00 |
471,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DESTINADOS PARA ÁS ESCOLAS GIUSTO AMO E,ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 578/2018 EM ANEXO |
471,60 |
|
|
| 22/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 017.961.722 |
|
471,60 |
|
| 31/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 927/2018
PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME - 2628 |
|
|
471,60 |
| TOTAL |
471,60 |
471,60 |
471,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
