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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9296	Data de lançamento:	23/05/2018
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018		22.416,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018	22.416,28
23/05/2018	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2018		22.416,28
23/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE			92,00
23/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE			309,16
23/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE			312,22
23/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE			936,81
23/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE			1.397,05
23/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE			2.349,35
28/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9296/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257			17.019,69
TOTAL		22.416,28	22.416,28	22.416,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23/05/2018	92,00		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	23/05/2018	309,16		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	23/05/2018	312,22		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	23/05/2018	936,81		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	23/05/2018	1.397,05		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	23/05/2018	2.349,35		Lançada
TOTAL		5.396,59